عند تشغيل برنامج OMA ERP لأول مرة على الحاسوب، تظهر تلقائياً شاشة معالج الإعداد الأول المصممة لتهيئة البيئة الأساسية للنظام. يتكون المعالج من الخطوات المتسلسلة التالية:

1. اختيار لغة النظام: يتيح المعالج للمستخدم تحديد اللغة الافتراضية للواجهة (العربية، الفرنسية، الإنجليزية). يغير النظام اتجاه الواجهات بالكامل (RTL للغة العربية) بمجرد الاختيار.

2. تحديد نمط الشبكة (Network Mode): Standalone / Master (رئيسي مستقل) أو Node (محطة فرعية).

3. نمط صلاحيات المستخدمين: Solo Mode (فردي) أو Team Mode (فريق عمل) لتعيين الأدوار والـ PIN.

الخطوة 1: عند تشغيل البرنامج لأول مرة، تظهر شاشة الترحيب لتحديد لغة الواجهة الأساسية من القائمة.

الخطوة 2: اختر وضع الشبكة المناسب؛ محطة مستقلة رئيسية أو محطة فرعية متصلة.

الخطوة 3: اختر نمط الصلاحيات، وعيّن رمز مرور سري أولي للمسؤول لحماية الدخول.

نصيحة عملية: تأكد من كتابة رمز مرور المسؤول بدقة، وحفظه في مكان آمن حيث لا يمكن إعادة تعيينه إلا بشروط صارمة.

يعمل البرنامج بنظام الترخيص لمرة واحدة مدى الحياة (One-time Purchase) دون أي اشتراكات شهرية أو سنوية.

1. الفترة التجريبية: يحصل المستخدم عند التثبيت لأول مرة على فترة تجريبية مجانية مدتها 3 أيام بكامل الميزات. تتم حمايتها ضد التلاعب بساعة النظام (Time Travel).

2. آلية التفعيل: يعرض البرنامج معرف الجهاز الفريد (Hardware ID / HWID) بالاعتماد على الأرقام التسلسلية لمكونات الجهاز، ثم يربط الترخيص بهذا المعرف بعد مطابقتها بالخادم.

3. العمل دون اتصال: بعد التنشيط بنجاح، يعمل البرنامج بكامل ميزاته دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

الخطوة 1: انسخ معرّف الهاردوير الفريد (HWID) المعروض على شاشة التنشيط.

الخطوة 2: أدخل مفتاح الترخيص المعتمد وانقر فوق 'تنشيط' ليقوم النظام بربط الرخصة بجهازك.

في حال تفعيل وضع فريق العمل (Team Mode): عند إقلاع البرنامج، تظهر شاشة قفل مركزية تسمى بوابة الفنيين (Technician Gate).

تحتوي الشاشة على صور وأسماء الموظفين والفنيين المضافين في النظام، حيث يدخل كل موظف بالرمز السري الخاص به.

يعتمد النظام على الأدوار وصلاحيات الوصول (Admin, Accountant, Technician) لتنظيم الصلاحيات وحماية البيانات الحساسة.

نصيحة أمنية: ننصح بتنشيط قفل الشاشة التلقائي لكل فني لمنع دخول الموظفين الآخرين بحساباتهم أثناء فترات الاستراحة.

لحماية خصوصية البيانات بنسبة 100%، لا يعتمد البرنامج على خادم سحابي لاستعادة كلمة المرور. في حال نسيان كلمة مرور المدير، يتم الدخول بمفتاح الترخيص والبريد الإلكتروني المعتمد.

يقوم البرنامج محلياً بمطابقة المدخلات مع مفتاح الترخيص المشفر المخزن في الإعدادات المحلية للموافقة على التجاوز وإعادة التعيين.

ملاحظة أمنية: لا توجد طريقة لتحميل ملف استرداد خارجي. الاستعادة تتم حصرياً بمطابقة الترخيص الفعلي والبريد محلياً داخل قاعدة البيانات المغلقة.

معلومة هامة: آلية استرداد كلمة المرور محلية بالكامل للحفاظ على سرية بيانات عملائك وأرباحك دون أي اتصال خارجي.

تسير دورة حياة تذكرة الصيانة وفق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: إنشاء التذكرة (Intake) وتسجيل بيانات العميل، نوع الجهاز وموديله، والـ IMEI، مع تحديد كود التخزين (Bin Code) ورمز القفل ومبلغ التكلفة التقديري.

الخطوة الثانية: الطباعة والتشخيص، حيث يطبع البرنامج فوراً وصل استلام حراري أو باركود صغير يتم لصقه على ظهر الجهاز.

الخطوة الثالثة: الإسناد والعمليات، حيث يتم تعيين التذكرة لفني معين وينتقل الجهاز إلى حالة 'قيد الصيانة'.

الخطوة الرابعة: الجاهزية والتسليم، حيث يتم تحويل التذكرة إلى فاتورة مبيعات رسمية عند تسليم الجهاز وحساب الأرباح الصافية.

manual.chapters.c2_s1_step5

نصيحة تشغيلية: قم بإسناد كل جهاز للفني الأكثر تخصصاً في نوع العطل لضمان كفاءة الإصلاح وتتبع الإنتاجية بدقة.

1. مصفوفة التشخيص التساعية: عند استلام أي جهاز، يُلزم النظام الموظف بفحص تسعة عناصر أساسية (الشبكة، الشاشة، الكاميرا، الصوت، الشحن، الأزرار، الحساسات، البلوتوث، الهيكل) لمنع المطالبات بالتعويض عن أعطال قديمة.

2. تتبع قطع الغيار: عند ربط قطعة غيار بصيانة، يتم تثبيت الرقم التسلسلي للقطعة وسعر تكلفتها لحساب الأرباح بدقة.

لا تُخصم القطعة نهائياً من المخزون الفعلي إلا بعد نقر زر 'تم التسليم' لإتاحة إلغاء التذكرة وإعادة القطعة للمستودع في أي وقت.

قاعدة ذهبية: الفحص المسبق للعناصر التسعة يجنب الورشة الخسائر المالية الناجمة عن ادعاءات الزبائن بحدوث أعطال جديدة.

ملاحظة حركة المخزون: لا يتم إنقاص كمية قطع الغيار من المخزن إلا بعد الفاتورة النهائية وتأكيد تسليم الجهاز فعلياً للزبون.

ميزة فريدة لشراء أجهزة تالفة واستخدام قطع غيارها الداخلية لإصلاح أجهزة زبائن أخرى.

آلية العمل: إدخال قطع متعددة دفعة واحدة من الجهاز المانح (لوحة أم، كاميرا، بطارية) بكمية 1 وسعر تكلفة افتراضي = 0، مع ربطها جميعاً بالجهاز المانح الأصلي لتتبع تكلفته الإجمالية.

تتبع حالة القطع المستخرجة: متوفر (Available)، مستعمل (Used)، وتالف (Damaged).

نصيحة عملية: استخدم الأجهزة التالفة كأصول مانحة للحصول على قطع غيار أصلية بتكلفة صفرية، مما يرفع هامش الربح بشكل ممتاز.

manual.chapters.c2_s4_p1

manual.chapters.c2_s4_p2

الخطوة 1: بعد إنهاء الإصلاح، حوّل حالة التذكرة إلى 'جاهز للتسليم' ليتم إشعار الزبون.

الخطوة 2: عند حضور الزبون، انقر زر 'تسليم ودفع' لتوليد الفاتورة النهائية واحتساب عمولة الفني.

تم تصميم واجهة نقطة البيع (POS) لتكون سريعة جداً وتدعم اللمس وتمرير الباركود بالليزر.

تطبيق الخصومات والتعديلات: يتيح النظام تطبيق خصم على مستوى الصنف الواحد أو على إجمالي الفاتورة كقيمة نقدية أو نسبة مئوية.

طرق الدفع المشترك: يدعم الدفع النقدي (Cash) والبطاقة (Card) والتحويل، مع إمكانية تقسيم الفاتورة الواحدة بينهما.

طباعة الفواتير والإيصالات: إرسال تلقائي للطابعات الحرارية لسرعة العمل، مع دعم طباعة فواتير A4 رسمية تحتوي على كود QR للتحقق.

الخطوة 1: أضف المنتجات للسلة عن طريق كتابة الاسم في مربع البحث أو قراءة الباركود بالليزر.

الخطوة 2: حدد طريقة الدفع (نقدي، بطاقة، دفع مشترك) وأدخل المبلغ المستلم.

الخطوة 3: انقر فوق زر 'إتمام وطباعة' لإصدار الإيصال وتحديث المخزون فوراً.

تلميح سريع: استخدم اختصارات لوحة المفاتيح الموضحة في شاشة الـ POS لتسريع المبيعات أثناء أوقات الذروة.

يمتلك OMA ERP نظاماً مالياً صارماً لمنع التلاعب والسرقة في المبيعات: لا يمكن للكاشير العادي إلغاء فاتورة مبيعات أو تذكرة صيانة بعد تسليمها دون رمز PIN المدير.

آلية التراجع المالي والسلعي: عند إلغاء الفاتورة يتم تغيير حالتها إلى ملغاة، توليد قيد عكسي لخصم الأرباح، إعادة السلع للمخزن، وخصم نقاط الولاء تلقائياً في نفس اللحظة.

تساعد هذه العملية الذرية في الحفاظ على سلامة التوازن المالي وتمنع الاختلاسات بشكل كامل.

الخطوة 1: لإلغاء فاتورة مبيعات، انقر فوق خيار 'إلغاء المعاملة' في قائمة الفواتير.

يدعم البرنامج المحلات التي تبيع للتجزئة ولأصحاب المحلات الأخرى (الجملة) في نفس الوقت.

لكل منتج في المخزن سعران محددان: سعر التجزئة وسعر الجملة.

عند تفعيل وضع الجملة، يقوم النظام تلقائياً بتحويل أسعار جميع المنتجات المضافة في السلة إلى سعر الجملة وإعادة حساب الإجماليات والضرائب فوراً.

الخطوة 1: عند رغبة زبون تجاري بالشراء بالجملة، قم بتفعيل مفتاح 'وضع الجملة' أعلى الشاشة.

الخطوة 2: سيقوم النظام فوراً بتحديث الأسعار وتطبيق هامش الجملة المعتمد في بطاقات المنتجات.

جرد وإدارة الأصناف: الأصناف مقسمة لمجموعات (قطع غيار، إكسسوارات، هواتف جديدة ومستعملة). لكل صنف اسم، باركود، سعر شراء، تجزئة، جملة، وحد أدنى.

تنبيهات الحد الأدنى (Low Stock Alerts): تنبيه أحمر يظهر تلقائياً عند وصول كمية المنتج للحد الأدنى المحدد له أو أقل.

التزود الذكي (Smart Restock): نافذة تفحص المخزن وتدرج السلع القريبة من النفاد لتسهيل توليد طلب شراء للمورد وتحويله لفاتورة بضغطة زر عند الاستلام.

تسوية الفروقات والعجز: في حال التلف أو الفقد، يدخل المدير الكمية والسبب ليخصمها النظام تلقائياً ويولد قيد خسائر بسعر التكلفة.

نصيحة ذكية: راجع تقرير Smart Restock أسبوعياً لتوليد طلبات الشراء للأصناف القريبة من النفاد وضمان عدم توقف المبيعات.

خلافاً للبرامج البسيطة، يعتمد OMA ERP على نظام قيد مزدوج حقيقي (Double-Entry Accounting) يضمن سلامة الحسابات ومطابقتها للمعايير القانونية.

كل عملية مالية تولد قيوداً متوازنة تتكون من جانبين: مدين (Debit) ودائن (Credit)، ويجب أن يتساوى الطرفان دائماً: Σ Debits = Σ Credits. وفي حال حدوث أي خلل مالي، يطلق النظام تحذيراً قاتلاً ويمنع حفظ العملية.

شجرة الحسابات الأساسية تشمل: حساب الصندوق، حساب المبيعات، إيرادات الصيانة، ديون العملاء، وديون الموردين. كما يعتمد النظام على تخزين المبالغ بالسنتات لتفادي مشاكل الأعداد العشرية.

الخطوة 1: تتم كتابة كافة القيود اليومية المحاسبية تلقائياً في الخلفية مع كل عملية بيع أو صيانة.

الخطوة 2: يقوم النظام بفحص تطابق الدائن والمدين لحظياً لضمان سلامة ميزان المراجعة.

الخطوة 3: يتم عرض وتصدير كشوف الحساب والتقارير المالية دون الحاجة لأي محاسبة يدوية.

المتوسط المرجح للتكلفة (WAC): عند شراء كميات بأسعار مختلفة، يحسب البرنامج متوسط التكلفة المرجح تلقائياً: WAC = (الكمية1 × السعر1 + الكمية2 × السعر2 + ...) / إجمالي الكمية.

تكلفة البضاعة المباعة (COGS): عند إتمام البيع، تُنقل التكلفة لحساب COGS لحساب الأرباح الإجمالية: الربح الإجمالي = الإيرادات - تكلفة البضاعة المباعة.

حساب صافي الأرباح: يتم حسابه من خلال المعادلة: صافي الأرباح = الربح الإجمالي - المصروفات التشغيلية - عمولات الفنيين.

الخطوة 1: يقوم النظام باحتساب المتوسط المرجح للتكلفة (WAC) تلقائياً عند تسجيل فواتير الشراء الجديدة.

ملاحظة هامة: يعتمد احتساب صافي الأرباح على خصم المصاريف وعمولات الفنيين وتكلفة البضائع المباعة بدقة متناهية.

البيع الآجل والحد الائتماني للعميل: يمكن البيع للعميل بالآجل. ويوفر البرنامج إمكانية تحديد حد ائتماني كأقصى قيمة للديون، ولا يمكن تجاوزها إلا بترخيص PIN المدير.

كشف حساب تفصيلي: جدول يوضح الفواتير والدفعات والأصناف المشتراة مع الرصيد التراكمي المتبقي.

تسجيل الدفعات: خيار لتسجيل الدفعات وتعديل رصيد العميل والصندوق تلقائياً في نفس اللحظة.

نصيحة مالية: حدد سقفاً ائتمانياً منخفضاً للزبائن الجدد، ولا ترفع السقف إلا بعد مراجعة سجل الالتزام بالدفع من كشف الحساب.

يتضمن OMA ERP ميزة فريدة لحساب الزكاة السنوية المفروضة على أصول الورشة التجارية بشكل مؤتمت بالكامل.

المعادلة الشرعية للوعاء الزكوي: وعاء الزكاة = تكلفة المخزون الكلية + النقدية المتوفرة - الديون والالتزامات العاجلة. يتم بعد ذلك ضرب الناتج في النسبة الشرعية 2.5% لعرض القيمة الواجب إخراجها فوراً.

توجيه شرعي: ميزة حاسبة الزكاة تهدف لتسهيل حساب الالتزامات السنوية على بضائع المتجر والسيولة النقدية المتوفرة.

manual.chapters.c4_s5_p1

manual.chapters.c4_s5_p2

manual.chapters.c4_s5_step1

تنظيم حركة النقدية ومنع الاختلاسات يتم عبر نظام الورديات الصارم: يطلب النظام تسجيل مبلغ النقد الافتتاحي في بداية الوردية كقيمة مرجعية.

إغلاق الوردية يتطلب إدخال PIN المدير، ويقوم النظام بحساب المبلغ المتوقع مقارنة بالفعلي لإثبات أي فارق (عجز أو زيادة) وتوليد قيد تسوية مالي له.

يتم طباعة تقرير Z (Z-Report) يحتوي على ملخص المبيعات، الفروقات، وطرق الدفع وتصفير الدرج للوردية التالية.

الخطوة 1: افتح الوردية في الصباح بإدخال كمية النقدية الافتتاحية المتوفرة في الصندوق.

الخطوة 2: في نهاية اليوم، قم بجرد الأموال فعلياً في الصندوق وأدخل القيمة في حقل الجرد.

الخطوة 3: اطبع تقرير Z-Report وأغلق الوردية ليتم ترحيل الفروقات وحفظ البيانات.

قاعدة صارمة: لا تترك الصندوق مفتوحاً أبداً دون إغلاق الوردية، وتجنب استخدام حساب الصندوق الشخصي خارج النظام.

يدعم البرنامج العمل الجماعي وربط عدة أجهزة كمبيوتر داخل الورشة عبر الشبكة المحلية (LAN) دون الحاجة للإنترنت.

الحاسوب الرئيسي (Master) يستضيف قاعدة البيانات ويفعل الخادم الشبكي، بينما تقوم المحطات الفرعية (Nodes) بعملية اكتشاف تلقائي عبر UDP للاتصال به.

حظر الصلاحيات: يمنع النظام تماماً أجهزة الـ Nodes الفرعية من تنفيذ قنوات الـ IPC الحساسة (مثل ضبط المصنع، استعادة النسخ، إغلاق الوردية، وتعديل التراخيص) لحماية البيانات.

الخطوة 1: عيّن الحاسوب الرئيسي كخادم (Master) وتأكد من اتصاله بالشبكة المحلية LAN.

الخطوة 2: شغّل النسخ الفرعية (Nodes) على الحواسيب الأخرى لتتصل تلقائياً بالرئيسي دون إعدادات معقدة.

أنماط الطباعة: يدعم البرنامج طباعة HTML Universal Print (لطابعات A4 والـ PDF)، وطباعة Direct ESC/POS الحرارية المباشرة، وأوامر TSPL لملصقات الباركود.

معايرة الإزاحة (Offset Calibration): خيارات لتعديل هوامش الطباعة أفقياً (X-Offset) وعمودياً (Y-Offset) بالمليمتر للتوافق التام مع مقاسات الطابعات المختلفة ومنع خروج النصوص.

الخطوة 1: توجه لقسم إعدادات الطابعة، واختر منفذ الاتصال ونوع الطابعة المناسب.

نصيحة معايرة: إذا ظهرت الكتابة مائلة أو خارج حدود الورق الحراري، استخدم خيارات إزاحة X و Y بالمليمتر للتعديل.

منع التلاعب بالسجلات القديمة أو الفواتير السابقة لسنوات مضت يتم عبر نظام أختام الأرشفة: يحدد المدير عدد أيام السماح بالتعديل.

تجميد تلقائي للفواتير بعد انتهاء المدة، أو تجميد يدوي لكافة الحسابات السابقة. ويمنع النظام تعديل أو حذف أي معاملة مجمدة نهائياً لحماية الميزانيات السابقة.

إذا حاول أي مستخدم التعديل، يطلق النظام استثناءً فورياً ويمنع تعديل قاعدة البيانات نهائياً.

الخطوة 1: حدد فترة الأرشفة المناسبة لمتجرك (مثلاً 7 أيام) لمنع تعديل الفواتير بعد هذه المدة.

ملاحظة أمنية: التجميد التلقائي للفواتير يحميك من تلاعب الموظفين بالمعاملات القديمة لسنوات سابقة.

مصفوفة الفحص الجنائي (14-Layer Forensic Matrix): أداة تشخيص داخلية متطورة للغاية تفحص توازن دفتر الأستاذ، سلامة كميات المخزون، تواقيع النسخ الاحتياطية وتولد تقريراً شاملاً.

حارس الـ IPC و Whitelist القنوات: قائمة بيضاء صارمة للقنوات المسموح باستدعائها من واجهة البرنامج لصد أي محاولات اختراق وتسجيل التجاوزات في سجل الأمان.

الخطوة 1: شغل أداة Forensic Diagnostics بشكل دوري لفحص سلامة قاعدة البيانات والتحقق من تطابق الحسابات.

الخطوة 2: يمنع حارس الـ IPC أي استدعاءات خارجية أو محاولات حقن كود خبيث في نظام التشغيل.

سجل التدقيق التجاري (erp_audit_log): جدول محمي يسجل تفاصيل كل عملية مالية وتجارية بشكل إلحاقي غير قابل للتعديل أو الحذف نهائياً (Append-only).

سجل الأحداث الأمنية: ملف نصي مشفر يسجل محاولات تخطي الترخيص، إدخال الـ PIN الخاطئ، وفشل التحقق من سلامة وتواقيع ملفات البرنامج.

الخطوة 1: يمكن للمدير الاطلاع على سجل التدقيق (Audit Trail) لمعرفة الموظف الذي قام بكل عملية بالتفصيل ووقتها.

نظام الواتساب (WhatsApp Normalization): إرسال الإشعارات وتعديل أرقام الهواتف تلقائياً لتناسب الاتصال الدولي وإتاحة متغيرات جاهزة للعملاء.

عمولات الفنيين (Labour-Only Commission): نظام أجور مرن يستبعد تكلفة قطع الغيار ويحسب عمولة الفني النسبية من تكلفة اليد العاملة حصراً تجنباً للخسائر.

مفاتيح الاختصار السريعة: تخصيص لوحة المفاتيح والـ F-keys للتنقل الفوري وإتمام البيع بالـ POS.

هيكل قاعدة البيانات: ينظم تدفق البيانات المالية والإدارية وحركة المخزون وإغلاق اليوميات بشكل مترابط وآمن.

الخطوة 1: خصص قوالب رسائل الواتساب لإرسال إشعارات الصيانة الجاهزة تلقائياً بضغطة زر.

تنبيه العمولات: يتم احتساب العمولات بناءً على أجور اليد العاملة للإصلاح فقط، مستبعداً قيمة قطع الغيار لضمان ربحية المحل.